市财政局：

按照《365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册财政局关于开展2020年度部门预算整体及项目绩效自评工作的通知》（攀财绩〔2021〕4号）要求，我局认真组织开展了部门预算整体项目绩效自评，具体情况报告如下。

一、部门概况

（一）基本职能。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律、法规、规章。拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订并实施医疗保障筹资和待遇政策，完善全市医疗保障筹资标准动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，根据授权在医疗保障目录准入谈判规则下进行目录增补和支付标准的调整。

5.组织拟订并实施全市统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，根据省上统一安排部署，参与全省药品、医用耗材招标采购平台建设，承担相关工作任务。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，制定全市医疗保障定点医药机构服务协议和基金支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理规定和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续政策。指导和监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.拟订全市医疗保障信息化建设规划并参与全省医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.组织拟订市本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和厅级干部、县级干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成。

市医保局机关行政编制10名，机关后勤事业编制1 名，编制内实有在职人数11名。与上年相比，无变化。下属事业单位市医保信息中心财务未独立核算，事业编制7名，实有在职人数4名。

（三）固定资产情况。

截至2020年底，固定资产共385件，资产原值78.87万元，资产净值71.05万元，其中通用设备净值57.16万元，占80.45%；家具、用具、装具及动植物净值13.89万元，占19.55% 。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况

2020年安排基本支出预算资金294.59万元，其中人员经费254.19万元，公用经费40.4万元，实际支出294.59万元，资金执行率100%。 

2.部门预算项目安排及支出情况

2020年安排业务运行费预算资金9万元，主要保障日常办公和医保工作的正常运转。实际支出9万元，资金执行率100%。 

（二）追加预算安排及支出情况。

1.追加工作经费

2020年追加工作经费10万元，主要是市医保信息中心6月新增在编事业人员，用于补充公用经费，该项目资金全年绩效目标10万元，实际支出10万元，资金执行率100%。 

2.向上争取资金安排工作经费

根据《365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册市级部门争取资金考核办法》，我局完成了2019年度向上争取资金目标任务，2020年财政安排争取资金工作经费20万元，用于补充工作经费不足部分。该项目资金全年绩效目标20万元，实际支出20万元，资金执行率100%。 

（三）专项资金安排及支出情况。

1.2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于经办能力建设、医保基金监管、支付方式改革、信息化建设及公共服务水平提升等方面。2020年，该项目资金全年绩效目标65万元，实际支出64.99万元，资金执行率99.99%。   

2.财政电子票据改革项目

财政电子票据改革是一项便民利民的系统建设，按照项目建设的目标和建设方案，从实际需求建设出发，财政电子票据改革项目经费12.5万元，实际支出12.49万元，其中政府采购服务器设备一台2.69万元（网上竞价成交价），系统改造费用9.8万元，资金执行率99.99%。

三、绩效目标完成情况分析

（一）市级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

全年预算主要用于办公设备购置，人员工作正常运转、完成日常工作任务以及承担全市医疗保障监管、发展相关工作，按预期绩效目标圆满完成各项医保工作任务，实现了保基本、保运转，惠民生、可持续的总体目标。

（1）产出指标。

日常公用经费：用于日常办公设备购置，邮电费、物业管理费，水电费、维修维护费和印刷费等支出。

医保宣传培训：用于开展医保政策宣传、异地就医扩面宣传、基金监管集中宣传和《民法典》学习培训。

医保基金监管：加强基金监管力度，对定点医药机构进行专项和交叉检查，严厉打击医保欺诈骗保行为，规范医疗服务行为。

DRG付费国家试点城市验收：国家医保局、对我市（DRG）付费国家试点城市工作推进情况进行了调研，省医保局在我市组织召开了全省全面推进DRG付费工作座谈会，对我市医保支付改革工作进行了肯定和认可。经综合评定，我市2020年DRG国家试点任务验收合格。

医保信息化建设：新建医疗救助“一单制”结算模块、“两病”（高血压和糖尿病）门诊用药直接结算模块，方便参保群体直接联网结算，医保信息系统验收合格率100%，医保经办服务信息化支撑能力得到普遍提升。

（2）效益指标。

一是开展医保政策和法制宣传，强化保障功能，经办服务能力得到有效提升。二是加强基金监管，切实维护医保基金安全和参保人员权益。三是深化付费方式改革效果明显，区域内基金支出得到合理控制。四是构建线上线下多渠道服务模式，加快信息化建设，推动医保工作便捷高效。

（3）满意度指标。

我市参保对象对医保政策、医保经办和服务的满意度为80%以上。

2.市级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）业务运行费（含追加工作经费）。

①产出指标。

一是完善医保制度，提升医疗保障水平。城乡居民参保人数为68.63万人，参保率达到98%以上，全额资助参保的重点困难人员和重度残疾人参保率达到100%。2020年人均财政补助标准提高30元，各级财政补助标准不低于550元。适当提高2021年度个人筹资标准，在2020年度的基础上增加了50元。进一步加强与扶贫开发部门建档立卡和边缘贫困人员数据信息交换，通过数据比对建立扶贫、医保、财政资助参保联动机制，共同做好困难群体资助参保工作。

二是落实扶持政策，帮助企业共渡难关。为切实减轻企业缴费压力，全力支持我市企业渡过难关、复工复产，我局先后出台了针对受疫情影响而生产经营困难的中小微困难企业延长申报缴费期、延期缴纳医保费、延长缴费期间职工待遇不受影响等政策，同时，各级医疗保障部门做到送策入企、上门服务，为企业排忧解难，扶持企业渡过难关。

三是强化保障功能，打赢疫情防控阻击战。认真贯彻落实国家医保局关于“两个确保”的政策，将全市确诊、疑似和门诊留观人员全部纳入医保范围，向13家定点治疗机构提前预付基金3600万元，全力支持定点医疗机构及时开展救治工作。切实保障了全市167名留观人员、16名确诊患者的医疗救治，为全市打赢疫情防控阻击战贡献医保力量。

四是加大宣传力度，及时更新发布。通过365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册医疗保障局官方网站（http://ylbzj.bjgfgz.com/index.shtml）、攀枝花智慧医保APP、攀枝花智慧医保微信公众号等新媒体平台及时发布更新最新医保政策、办事流程和工作动态等内容，截至目前，发布政策文件、缴费流程等信息70余条，点击阅读人数超过4万人次，从2020年9月起，我局向全市参保单位开展多场“医保政策进单位宣讲活动”，根据不同参保单位的需求，制定宣讲计划，拟定宣讲提纲。从普通门诊到住院待遇，从基本医疗到补充医疗、从政策讲解到就医提示等，面对面宣讲医疗保险政策规定以及参保人员关心关注的热点、难点问题。

五是深化“放管服”改革，优化医保经办服务。为深入贯彻“放管服”改革和“最多跑一次”的工作要求，在确保基金安全的前提下，按照“能砍则砍、能减尽减”的原则，对异地就医备案、生育保险待遇申领支付等6项业务施行容缺审批。

六是实现“互联网+医保”，让群众少跑路。通过网上办事大厅、攀枝花智慧医保微信公众号、手机APP和自助终端等移动手段优化医保服务流程，为参保人员提供便捷、高效的医疗保障服务。

七是全面从严治党，加强队伍建设。坚持思想建党和制度建党紧密结合，以严的标准要求干部职工、以严的措施管理干部职工，以严的纪律约束干部职工，打造一支高标准、严要求、守纪律的医保队伍。通过制定学习计划，充分利用工作例会和职工大会集中学习，开展政治理论、医保政策和业务经办等培训，不断提高干部队伍业务能力和综合素质。

②效益指标。

牢固树立为民服务意识，抓实抓细医保经办工作，为服务对象提供更加高效、便捷的服务。

持续深入开展“放管服”改革工作，以方便服务对象办事为着力点，进一步规范经办服务管理流程，优化结算方式，改善服务质量。

抓好领导干部管理能力和职工队伍工作服务能力提升，学习新政策，学习新理念，不断适应新形势下的医保工作要求，提升医保治理能力和治理水平现代化。

③满意度指标

我市参保对象对医保政策、医保经办和服务的满意度为80%以上。

（2）向上争取资金工作经费。

①产出指标

一是稳步推进城乡居保参保扩面工作。完成2019我市参加基本医疗保险111.33万人，全面完成年初目标任务。其中：城镇职工医保参保41.64万人，城乡居民医保参保69.69万人，财政全额资助的重点困难人员和重度残疾人参保率达到100%。积极筹措资金，实现城乡居民个人缴费标准分别调至250元/人·年、400元/人·年，并已达到国家规定的最低缴费标准。

二是打赢医疗保障脱贫攻坚最后战役。2020年，我局全力以赴做好贫困人口资助参保、医疗待遇和政策执行等基本医疗保障工作。实现贫困人口应保尽保。45484名建档立卡贫困人口个人缴费参保部分由财政部门全额代缴，资助缴费标准由每人每年220元提高到250元，覆盖率达100%。另外，从2020年1月1日起，将扶贫开发部门确定的边缘户及其人员视为“县（区）人民政府认定的其他医疗救助对象”纳入医疗救助范围。

三是医保惠民政策愈加完善。全额资助参保的重点困难人员和重度残疾人参保率达到100%，重点救助对象（最低生活保障家庭成员和特困供养人员）政策范围内住院自负费用经各类保险报销后在年度救助限额内的救助比例不低于70%。建立完善我市医保经办服务体系，全市90%以上的医保经办业务实现“一站式服务、一单式结算”。切实将患有“高血压、糖尿病”的城乡居民参保患者的门诊用药纳入医疗保障范围，减轻城乡居民高血压、糖尿病门诊用药负担，不设起付线，报销比例不低于50％。

四是医保法治建设能力有所提高。2020年先后建立了学法制度印发了法制政府建设、推进国家机关“谁执法谁普法”普法责任制、“七五”普法等一系列文件。通过我局网站广泛宣传《社会保险法》，拍摄了《法制医保、呵护群众健康》专题片，印制《民法典》等系列宣传海报，向市级参保单位进行医保政策法制宣讲，传播医保声音，阐释医保政策，在全市营造关注、了解和熟悉医保政策的良好氛围。

五是积极融入成渝地区经济圈建设。全力推动成渝地区双城经济圈建设有关医疗保障的重要部署，按照合作协议加快推进成都与攀西经济区两地医保事业协同发展，主动与重庆市部分区医保部门对接商定医疗保障区域协同发展合作协议，强化基金监管合作，畅通医保关系转移接续，扩大异地就医即时结算覆盖面，便捷“后花园”异地就医服务。将康养机构内设的符合条件的医疗机构按规定及时纳入医疗保险定点机构管理，已纳入5家，实现了100%纳入。成功争取省医保局将我市纳入西南五省区市（云、贵、川、藏、渝）普通门诊和药店购药直接刷卡结算第二批试点城市，开通西南五省区市直接刷卡使用个人账户结算费用医疗机构20家、零售药店60家，可结算机构数位居全省第二。

②效益指标。

通过普法宣传教育和法制讲座，干部职工树立了法制思维，增强了法制观念，提升了依法行政能力。

扩大异地就医直接结算业务范围和接入平台机构数量，为更多异地来攀参保人员就医提供高效、优质、便捷的服务。

③满意度指标。

我市参保对象对医保政策、医保经办和服务的满意度为80%以上。

（3）财政电子票据项目经费。

①产出指标。

根据项目实施方案和项目实施计划表，按时圆满的完成了系统电子票据开具、冲红、换开纸质票据、数据核对类、查询等接口的改造工作，实现了医保电子票据线上开具。

②效益指标。

医保电子票据是国家推进财政电子票据改革的重要一环，过去的票据均以纸质为载体，此次票据电子票据改革全面升级为电子票据，减少纸质票据申领、使用、打印等环节的成本，提高了医疗机构无纸化水平。同时也解决了既往纸质票据的易丢失问题，进一步实现了“看病少排队，付费更便捷”的便民服务，切实提升群众就医获得感，是一项长久的便民举措。

③满意度指标。

我市参保对象对医保政策、医保经办和服务的满意度为80%以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

上级专项（项目）资金只涉及2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金，具体绩效目标完成情况如下。

1.产出指标。

（1）医保政策会议如期召开。一是组织召开了关于规范调整我市城镇职工基本医疗保险个人账户计账办法的会议。二是召开了四川省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作电视电话会议。

（2）医保信息及时报送、公开。2020年通过365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册医疗保障局网站、攀枝花智慧医保微信公众号、攀枝花智慧医保APP等发布政务信息3935条、微信公众号信息41条、APP信息31条、开设专题专栏6个、公开规范性文件6个，解读政策18个、办理群众留言10条、征集群众意见2条、办结办事服务3817件。编印《攀枝花医疗保障》简报78期，办理市长信箱来信、市民热线、局长信箱等信访件143件，主办办结代表建议和委员提案8件，接待群众咨询数万人次。

（3）加快医保信息化建设。以网上办事大厅为延伸，手机移动服务端和生物识别技术为拓展，构建网上办事大厅、微信公众号、“四川医保”APP、指静脉等多渠道“互联网+医保”的线上服务模式。医保信息系统验收合格率100%，在沿用原人社“综合柜员制”系统办理相关医保业务的同时，新建医疗救助“一单制”结算模块、“两病”（高血压和糖尿病）门诊用药直接结算模块。2020年医保信息系统正常运行率≥90%,医保信息系统重大安全事件响应时间≤60分钟，医保信息系统运行维护响应时间≤30分钟。

（4）持续深化DRG付费方式改革。我市DRG付费国家试点工作受到国家医疗保障局通报表扬，被评为“进度优秀”，改革控费效果明显。职工医保统筹基金支出规模已从2017年的6.2亿元降至2019年的5.6亿元，两年来累计减少医保统筹基金支出0.6亿元。2020年，全市城镇职工医保市内住院 统筹基金支出同比下降6.64%，城乡居民医保市内住院统筹基金支出同比下降2.88%，一改过去高位增长态势，两项保险统筹基金预计结余1500万元，区域内基金支出得到合理控制。在有效控制基金支出的同时，还将日间手术纳入DRG付费管理、在省内率先实施按中医疗效价值DRG付费、对我市城镇职工和城乡居民基本医疗保险严重精神障碍实施医保总额控制下的按床日标准付费等，进一步支持打造区域医疗高地建设。

（5）打击欺诈骗保筑牢基金安全防波堤。一是建立了卫健、公安、市场监管等10部门的联席会议制度。定期对定点医疗机构的总费用、次均费用、自费率等重要指标向社会进行公开披露。二是构建源头治理基金监管体系。加快以DRG付费为主的医保支付方式下的医保基金监管体系建设，积极协商第三方专业力量，开展新模式下基金监管体系建设方案设计，进一步完善医疗保险智能审核辅助系统。三是开展集中宣传月活动。印发《365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册2020年开展“打击欺诈骗保，维护基金安全”集中宣传活动实施方案》，张贴宣传海报达1310张、发放宣传折页42580份、《告知书》50000份、《倡议书》50000份。四是开展医保基金专项治理。共检查定点医药机构621家，实现100%覆盖，追回违规费用 393.48万元，处罚违约金1079.19万元，通过媒体主动公开曝光201例，达到了处理一批、警醒一批、教育一批，震慑一批的目的。

（6）医疗服务价格调整有序开展。按照“总量控制、结构调整、有升有降”的原则，公布了28项新增（修订）医疗服务项目及试行价格执行标准，自2020年9月7日起试行，试行期限两年，全市各公立医疗机构对应医疗机构等级和医疗服务项目收费标准执行指导价格。

（7）药品集采工作取得阶段性成效。药品集采工作取得阶段性成效。自2019年12月30日，第一批国家组织药品集中采购和使用试点扩大区域范围工作在我市落地实施以来，该项工作已成为一项常态化、制度化工作。目前已开展的三批中选药品顺利进入我市公立定点医疗机构，包括治疗糖尿病、高血压、精神病、癌症等疾病的112个品种，药品总体降幅达56%，最高降幅达到了98%。按照采购金额统计，全市三批中选药品签约合同金额2549余万元，超量合同金额约153万元，同比节约药费1.3亿元。112种国家谈判药品全部落地，惠及群众109万余人次。目前，我市开展的第四批、“6+2”省际联盟的集采报量工作已告一段落。正在签订的冠脉支架的采购合同，标志着国家组织冠脉支架集采工作在我市顺利落地实施。曾经的“动辄上万”的冠脉支架真正进入“百元时代”，为需要接受支架植入的患者带来福音，并且冠脉支架集采中选产品以中选价格为支付标准，全额纳入医保甲类项目支付范围，医保基金按规定比例支付。在大幅度减轻了群众医药费用负担的同时，也进一步降低了医院采购成本，提高了医保基金使用效率。

2.效益指标和满意度指标。

我市参保对象对医保政策、医保经办和服务的满意度为80%以上，对我市医保缴费、待遇及报销政策等都比较了解。

（三）自评结论。

2020年是“十三五”规划的最后一年，我局在平稳推进医疗保障工作的同时，加大支付方式改革力度，扩大异地就医结算范围，加强定点医疗机构监管，加快信息化建设步伐，提升医保经办服务水平，切实维护广大群众的切实利益，不断提升参保群众的满意度、获得感和安全感。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）部分项目资金预算执行和实际支出存在偏差。

乡镇卫生院医保结算系统与电子票据对接项目中一台服务器的预算资金为2.7万元，通过政府采购网上竞价方式最终成交价为2.69万元，实际支付价格比预算金额略低。

改进措施：项目执行前统筹考虑费用总额，对购置设备市场价格和政府采购价格进行对比分析，做到合理安排预算资金。

（二）各科室科学设置预算绩效目标有待加强。

从2020年11月开始，项目资金除编制目标绩效申报表外，还需进行绩效事前评估分析，并提供相关政策依据。各科室在编报绩效指标时，科学设置项目预算绩效目标有待进一步加强。

改进措施：对各科室进行预算事前绩效培训，做到科学、合理、准确编制项目预算绩效指标值，切实提高绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

2020年2月，在365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册医疗保障局官网公开了2019年部门预算整体绩效评价自评报告，绩效信息公开及时、数据真实，绩效评价结果的公开，提高了财政资金使用的透明度，强化政府行为在阳光下运行。

365bet足球即时比分网_bet官网365app下载_365体育投注注册医疗保障局部门预算整体绩效自评表.xls

 

 

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2021年4月9日